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2017年市文联部门预算基本情况说明

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一、部门基本情况

梅州市文联是市委、市政府领导下的由全市文学艺术工作者组成的人民团体,是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺事业的重要力量,担负着对文艺工作者的联络、沟通、协调、服务、指导等工作。

(一)部门机构设置、职能

市文联机关设办公室、组织联络科2个科(室),机关事业编制8名。设主席1名,副主席2名,秘书长1名,正副科长(主任)2名。市文联机关实有财政供给人员8人,其中主席1人,副主席2人,秘书长1人,办公室主任1人,组联科长1人, 主任科员1人,工勤人员1人;机关离退休财政供给人员9人。市文联直属有2个财政全拨正科级事业单位:1.梅州市客家文学院:事业编制6名,实际财政供给人员4人,其中:院长1名,技术岗3名。市客家文学院的主要职责是:培养客家文学人才;传承优秀客家文化,研究和创作客家文学;弘扬客家文化,扩大梅州在海内外的影响力,促进客家文学的对外文化交流,提高梅州历史文化名城的知名度。2.林风眠画院:事业编制2名,实际财政供给人员2名,其中:院长1名,技术岗1名;事业退休干部1名。林风眠画院的主要职责是:弘扬梅州文化,振兴梅州美术事业,传播梅州优秀美术作品,为社会留下更多的艺术财富,扩大梅州在海内外的影响,提高历史文化名城梅州的知名度,联结乡谊,促进往来和文化交流。市财政核定市文联年度工作经费预算为:市文联机关26.84万元;客家文学院2.4万元;林风眠画院1.2万元。

二、预算收支增减变化

(一)2017年财政收入预算总计290.19万元,其中:公共预算收入总计290.19万元,比上年预算增加52.78万元。

(二)2017年财政支出预算总计290.19万元,其中:基本支出预算280.19万元,比上年预算增加62.78万元;项目支出预算10万元,没有增加预算。

(三)预算支出主要内容:

1、支出预算安排290.19万元,其中:工资福利支出128.35万元;社会保障和就业支出80.50万元;医疗卫生支出25.94万元,住房保障支出36.72万元。

2、支出预算按用途划分,基本支出280.19万元,占97%,其中:工资福利支出128.35万元,一般商品和服务支出27.88万元,对个人和家庭的补助支出117.42元;项目支出10万元。

三、 “三公”经费增减说明

??? (一)2017年三公经费支出预算为11万元,与上年预算持平。

(二)2017年不计划安排人员出国(境)。

(三)公务用车运行维护费支出预算5万元,与上年预算持平。主要用于编制内的两辆公务车辆保险费、燃油费、过桥过路费、维修费、维护费、年审费等支出。

(四)公务接待费支出预算6万元,与上年预算持平。主要用于接待上级文联、兄弟市文联及部分工作用餐。

四、机关运行经费安排

2017年机关运行经费预算为34.34万元,其中:办公费7.6万元,印刷费1万元,水费0.4万元,电费2万元,邮电费0.6万元,差旅费1.7万元,会议费2万元,公务接待费6万元,公务用车运行维护费5万元,其他交通费用6.54万元。

五、政府采购预算安排

2017年政府采购支出预算为1万元,主要用于购置办公设备。

六、专业名词解释

(一)“三公”经费:包括财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

(二)机关运行经费:包括财政拨款支出安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、 “三公”经费以及其他商品和服务支出。

(三)政府采购经费:包括财政拨款支出安排的用于购买货物、工程和服务等各项政府采购支出。

附件市财政批复市文学艺术界联合会2017年预算


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