您好,欢迎访问梅州市文化艺术联合会网站!今天是2019年8月26日 加入收藏 设为首页?|?
欢迎关注微信公众号"梅州文联"

2016年度梅州市文联市级部门决算公开

一、部门基本情况

梅州市文联是市委、市政府领导下的由全市文学艺术工作者组成的人民团体,是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺事业的重要力量,担负着对文艺工作者的联络、沟通、协调、服务、指导等工作。

(一)部门机构设置、职能

市文联机关设办公室、组织联络科2个科(室),机关事业编制8名。设主席1名,副主席2名,秘书长1名,正副科长(主任)2名。截止201612月,市文联机关实有财政供给人员8人,其中主席1人,副主席2人,秘书长1人,办公室主任1人,组联科长1人, 主任科员1人,工勤人员1人;机关离退休财政供给人员9人。市文联直属有2个财政全拨正科级事业单位:1.梅州市客家文学院:事业编制6名,实际财政供给人员3人,管理岗位1人,技术岗2名。市客家文学院的主要职责是:培养客家文学人才;传承优秀客家文化,研究和创作客家文学;弘扬客家文化,扩大梅州在海内外的影响力,促进客家文学的对外文化交流,提高梅州历史文化名城的知名度。2.林风眠画院:事业编制2名,实际财政供给人员2名,管理岗位1人,技术岗1


名。林风眠画院的主要职责是:弘扬梅州文化,振兴梅州美术事业,传播梅州优秀美术作品,为社会留下更多的艺术财富,扩大梅州在海内外的影响,提高历史文化名城梅州的知名度,联结乡谊,促进往来和文化交流。

(二)部门决算单位构成

市文联部门决算包括本级决算、市客家文学院决算、林风眠画院结算和嘉应杂志社转企后的固定资产结算。

二、决算表

(一)收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

???

决算数

???

决算数

???

1

???

2

一、财政拨款收入

323.42

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

224.72

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

37.64

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

460.67

 

 

八、社会保障和就业支出

86.20

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

4.76

 

 

十九、住房保障支出

23.25

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

585.78

本年支出合计

574.88

???????? 用事业基金弥补收支差额

 

??????????????? 结余分配

 

???????? 年初结转和结余

49.40

??????????????? 年末结转和结余

60.30

总计

635.18

总计

635.18

(二)收入结算表算

单位:万元

???

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

?

功能分类科目编码

科目名称

?
?

合计

585.78

323.42

224.72

0

0

0

37.64

?

207

文化体育与传媒支出

471.57

209.21

224.72

0

0

0

37.64

?

20701

文化

461.57

199.21

224.72

0

0

0

37.64

?

2070101

? 行政运行

128.37

128.37

0.00

0

0

0

0.00

?

2070102

? 一般行政管理事务

292.36

30.00

224.72

0

0

0

37.64

?

2070199

? 其他文化支出

40.84

40.84

0.00

0

0

0

0.00

?

20799

其他文化体育与传媒支出

10.00

10.00

0.00

0

0

0

0.00

?

2079999

? 其他文化体育与传媒支出

10.00

10.00

0.00

0

0

0

0.00

?

208

社会保障和就业支出

86.20

86.20

0.00

0

0

0

0.00

?

20805

行政事业单位离退休

83.88

83.88

0.00

0

0

0

0.00

?

2080501

? 归口管理的行政单位离退休

76.24

76.24

0.00

0

0

0

0.00

?

2080502

? 事业单位离退休

7.64

7.64

0.00

0

0

0

0.00

?

20808

抚恤

2.32

2.32

0.00

0

0

0

0.00

?

2080801

? 死亡抚恤

2.32

2.32

0.00

0

0

0

0.00

?

210

医疗卫生与计划生育支出

4.76

4.76

0.00

0

0

0

0.00

?

21005

医疗保障

4.76

4.76

0.00

0

0

0

0.00

?

2100501

? 行政单位医疗

3.44

3.44

0.00

0

0

0

0.00

?

2100502

? 事业单位医疗

1.32

1.32

0.00

0

0

0

0.00

?

221

住房保障支出

23.25

23.25

0.00

0

0

0

0.00

?

22102

住房改革支出

10.73

10.73

0.00

0

0

0

0.00

?

2210201

? 住房公积金

10.73

10.73

0.00

0

0

0

0.00

?

22103

城乡社区住宅

12.52

12.52

0.00

0

0

0

0.00

?

2210399

? 其他城乡社区住宅支出

12.52

12.52

0.00

0

0

0

0.00

?

(三)支出决算表

单位:万元

???

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

574.88

291.98

282.90

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

460.67

177.77

282.90

0

0

0

20701

文化

450.67

177.77

272.90

0

0

0

2070101

? 行政运行

128.37

128.37

0.00

0

0

0

2070102

? 一般行政管理事务

281.46

49.40

232.06

0

0

0

2070199

? 其他文化支出

40.84

0.00

40.84

0

0

0

20799

其他文化体育与传媒支出

10.00

0.00

10.00

0

0

0

2079999

? 其他文化体育与传媒支出

10.00

0.00

10.00

0

0

0

208

社会保障和就业支出

86.20

86.20

0.00

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

83.88

83.88

0.00

0

0

0

2080501

? 归口管理的行政单位离退休

76.24

76.24

0.00

0

0

0

2080502

? 事业单位离退休

7.64

7.64

0.00

0

0

0

20808

抚恤

2.32

2.32

0.00

0

0

0

2080801

? 死亡抚恤

2.32

2.32

0.00

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

4.76

4.76

0.00

0

0

0

21005

医疗保障

4.76

4.76

0.00

0

0

0

2100501

? 行政单位医疗

3.44

3.44

0.00

0

0

0

2100502

? 事业单位医疗

1.32

1.32

0.00

0

0

0

221

住房保障支出

23.25

23.25

0.00

0

0

0

22102

住房改革支出

10.73

10.73

0.00

0

0

0

2210201

? 住房公积金

10.73

10.73

0.00

0

0

0

22103

城乡社区住宅

12.52

12.52

0.00

0

0

0

2210399

? 其他城乡社区住宅支出

12.52

12.52

0.00

0

0

0

? ? ? ? ? ? ? ? ?

(四)财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

???

金额

???

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

323.42

一般公共服务支出

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

文化体育与传媒支出

218.79

218.79

 

 

 

社会保障和就业支出

86.20

86.20

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

4.76

4.76

 

 

 

住房保障支出

23.25

23.25

 

本年收入合计

323.42

本年支出合计

333.00

333.00

 

年初财政拨款结转和结余

9.58

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

?一般公共预算财政拨款

9.58

 

 

 

 

总计

333.00

总计

 

333.00

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

???

本年支出合计

基本支出?

项目支出

?

功能分类科目编码

科目名称

?
?
?

合计

333.00

282.16

50.84

?

207

文化体育与传媒支出

218.79

167.94

50.84

?

20701

文化

208.79

167.94

40.84

?

2070101

? 行政运行

128.37

128.37

0.00

?

2070102

? 一般行政管理事务

39.58

39.58

0.00

?

2070199

? 其他文化支出

40.84

0.00

40.84

?

20799

其他文化体育与传媒支出

10.00

0.00

10.00

?

2079999

? 其他文化体育与传媒支出

10.00

0.00

10.00

?

208

社会保障和就业支出

86.20

86.20

0.00

?

20805

行政事业单位离退休

83.88

83.88

0.00

?

2080501

? 归口管理的行政单位离退休

76.24

76.24

0.00

?

2080502

? 事业单位离退休

7.64

7.64

0.00

?

20808

抚恤

2.32

2.32

0.00

?

2080801

? 死亡抚恤

2.32

2.32

0.00

?

210

医疗卫生与计划生育支出

4.76

4.76

0.00

?

21005

医疗保障

4.76

4.76

0.00

?

2100501

? 行政单位医疗

3.44

3.44

0.00

?

2100502

? 事业单位医疗

1.32

1.32

0.00

?

221

住房保障支出

23.25

23.25

0.00

?

22102

住房改革支出

10.73

10.73

0.00

?

2210201

? 住房公积金

10.73

10.73

0.00

?

22103

城乡社区住宅

12.52

12.52

0.00

?

2210399

? 其他城乡社区住宅支出

12.52

12.52

0.00

?

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

?

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

?
?

301

工资福利支出

108.22

302

商品和服务支出

59.72

310

其他资本性支出

0.00

?

30101

基本工资

48.41

30201

办公费

17.73

31001

房屋建筑物购建

0.00

?

30102

津贴补贴

59.81

30202

印刷费

3.99

31002

办公设备购置

0.00

?

30103

? 奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

?

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

手续费

0.07

31005

基础设施建设

0.00

?

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

1.19

31006

大型修缮

0.00

?

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

3.61

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

?

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.94

31008

物资储备

0.00

?

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

?

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

?

303

对个人和家庭的补助

114.21

30211

差旅费

4.18

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

?

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

?

30302

退休费

83.88

30213

维修()

1.73

31013

公务用车购置

0.00

?

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

?

30304

抚恤金

2.32

30215

会议费

0.43

31020

产权参股

0.00

?

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.47

31099

其他资本性支出

0.00

?

30306

救济费

0.00

30217

? 公务接待费

0.92

304

对企事业单位的补贴

0.00

?

30307

医疗费

4.76

30218

? 专用材料费

0.00

30401

? 企业政策性补贴

0.00

?

30308

助学金

0.00

30224

? 被装购置费

0.00

30402

? 事业单位补贴

0.00

?

30309

奖励金

0.00

30225

? 专用燃料费

0.00

30403

? 财政贴息

0.00

?

30310

生产补贴

0.00

30226

? 劳务费

0.00

30499

? 其他对企事业单位的补贴

0.00

?

30311

住房公积金

23.25

30227

? 委托业务费

19.77

307

债务利息支出

0.00

?

30312

提租补贴

0.00

30228

? 工会经费

0.00

30701

? 国内债务付息

0.00

?

30313

购房补贴

0.00

30229

? 福利费

0.00

30707

? 国外债务付息

0.00

?

30314

采暖补贴

0.00

30231

? 公务用车运行维护费

4.70

399

其他支出

0.00

?

30315

物业服务

0.00

30239

? 其他交通

0.00

39906

? 赠与

0.00

?

30399

? 其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

? 税金及附加费用

0.00

 

 

 

?

 

 

 

30299

? 其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

?

人员经费合计

222.44

公用经费合计

95.72

?

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

11

0

5

0

5

6

9.2

0

4.7

0

4.7

4.5

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位:万元

???

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

?

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出?

项目支出

?
?
?

合计

0 

0 

0 

0 

 0

0 

?

 

 

 

 

 

 

 

 

?

?

二、2016年决算说明

(一)关于市文联收入支出决算单体情况说明

市文联2016年总收入585.78万元,与2015年相比减少12.43万元,减少2%。其中:财政拨款收入323.42万元,上级补助收入224.72万元,其他收入37.64万元。

2016年支出决算574.88万元,与2015年相比减少83.67万元,减少12%。其中:文化体育与传媒支出460.67万元,社会保障和就业支出86.20万元,医疗卫生与计划生育4.76万元,住房保障支出23.25万元。

(二)关于市文联收入决算情况说明

2016年收入585.78万元,其中财政拨款收入323.42万元,上级补助收入224.72万元,其他收入37.64万元。

(三)关于市文联支出决算情况说明

2016年财政拨款支出按用途划分,人员经费支出222.4万元,占基本支出76%,其中:工资福利支出108.22万元,对个人和家庭的补助114.21万元;公用经费支出59.72万元;项目支出282.9万元。

(四)关于市财政拨款收入决算情况说明

市文联2016年收到市财政拨款决算323.42万元。与2015389.36万元相比,财政拨款收入减少65.94万元,下降20%

(五)关于市财政拨款支出决算情况说明

市文联2016年财政拨款收入323.42万元,占支出97%。年初预算237.41万元,年终结算333万元,完成年初预算的140%。决算数大于预算的主要原因:一是2016年市直单位工资调整及本部门要人员变动原因;二是2016年市直单位增加一项物业管理及房屋维修费补助。超年初预算详细相比如下:

(六)关于市文联2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

? ? 市文联2016年度财政拨款基本支出282.16万元,其中,人员经费222.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金支出;公用经费59.72万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、大楼维修费、委托业务费、公务用车运行维护费支出。

三、“三公经费”支出说明

1、因公出国()经费。20161月至201612月,市文联没有出国()事项发生,此项费用支出为零。

2、公务用车购置及运行经费。市文联公务用车经费年初预算为5万元,支出决算4.7万元。同比去年减少0.06万元减少1%,其中运行维护0.44万元,年审、保险费0.58万元,过桥过路及燃油费3.68万元;公务用车严格执行公务用车管理制度,费用与去年基本持平。

市文联公务用车共2部,其中:机关公务用车1部,下属事业单位嘉应文学杂志社公务用车1部。20161月至201612月,市文联没有购置公务用车,没有借用、占用其他单位车辆,不存在公车私用行为,公务车运行维护费支出符合规定,严格按照预算执行,没有超预算列支。市文联的公务用车运行经费主要用于公务车加油维修,公务车加油由办公室办理加油卡,定时充值,刷卡加油,车辆维修实行定点维修,维修车辆费用报销都附有清单。

3、公务接待经费。市文联公务接待经费年初预算为6万元,支出决算4.5万元,同比去年的1.08万元增加3.42万元,上升316%。全年接待26批次,共976人。

增加接待经费的原因是:市文联2015年因工作重点在申报省级“古村落”和寻找“广东十大名茶”、“梅州十大名茶”,此两项工作在各县区,公务接待由各县委县政府承担,因此,市文联全年接待才1.08万元。市文联公务接待严格按照接待标准实行事前报批制度,接待报销发票必须附人数及菜单,公务接待费用全部纳入预算管理,没有超标准接待,没有以其他名义列支接待费用,也没有以公务接待名义列支其他支出。

四、关于市文联2016年度预算绩效情况说明

本单位没有进行绩效自评工作

五、关于市文联2016年其他重要事项的情况说明

(一)机关办公经费支出情况

2016年市文联机关运行经费支出59.72万元,比2015年的48.12万元增加11.6,增长19%

(二)政府采购支出情况

2016年度,市文联政府采购支出36.63万元,其中,政府采购办公设置18.64万元、政府采购工程17.99万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,市文联共有车辆2辆,其中,机关公务用车1辆,下属事业单位公务用车1辆。

六、名词名解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。?

七、部门网址公开

八、2016年度市级部门决算公开情况确认表

单位名称(加盖公章):

? ?

公开确认内容

/

内容完整性
(没有数据应列出空表并说明)

公开内容是否完整

包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

细化程度

一般公共预算支出按功能分类到项级

一般公共预算基本支出按经济分类到款级

“三公”经费

“三公”经费总额及分项额增减变化原因等说明信息

“三公”经费支出表按总额和“因公出国(境)费、“公务用车购置和运行费”“公务接待费”分项金额公开

“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开

及时性

在决算批复后20日(自然日)内公开

公开形式

部门网站公开(http://www.mzswl.com/newsDetail.asp?xid=447&id=73)

信息公开工作联系人姓名:罗卉??? 联系电话:2242787? 手机:13823885252


附件:
2016年部门决算公开表

【上一个】:2018年市文联部门预算公开【下一个】:2017年市文联部门预算基本情况说明
本网站由梅州市文学艺术界联合会版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
地 址:梅州市江南梅龙西路5号5楼 邮 编:514021 电 话:0753-2242787?粤ICP备13036596号