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梅州市文联2015年度市级部门决算公开


目?? 录

?

第一部分? 市文联概况... 2

?

一、主要职责... 2

?

?

二、机构设置、职能... 2

?

?

第二部分? 2015年部门结算表... 4

?

?

一、收支总体情况表... 4

?

?

二、收入总体情况表... 5

?

?

三、支出决算表... 6

?

?

四、财政拔款收入支出决算总表... 7

?

?

五、一般公共预算财政拨款支出决算表... 8

?

?

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表... 9

?

?

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 11

?

?

八、政府性基金预算支出决算表... 11

?

?

第三部分? 2015年部门结算情况说明... 12

?

?

一、2015年度收入支出决算总体情况说明... 12

?

?

(一)年度收入总体情况... 12

?

?

(二)年度支出总体情况... 12

?

?

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明... 13

?

?

(一)2015年度财政拨款收入说明... 13

?

?

(二)2015年度财政拨款支出说明... 13

?

?

三、“三公经费”支出说明... 14

?

?

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明... 14

?

?

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明... 14

?

?

四、关于市文联2015年其他重要事项的情况说明... 15

?

?

(一)机关办公经费支出情况... 15

?

?

(二)政府采购支出情况... 16

?

?

(三)国有资产占用情况... 16

?

?

(四)预算绩效管理工作开展情况... 16

?

?

第四部分? 名词名解释... 16

?

?

??

?

2015年市文联部门结算基本情况说明

?

第一部分? 市文联概况

一、主要职责

梅州市文联是市委、市政府领导下的由全市文学艺术工作者组成的人民团体,是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺事业的重要力量,担负着对文艺工作者的联络、沟通、协调、服务、指导等工作。

二、机构设置、职能

(一)市文联预算为汇总预算,包括:文联本级预算,以及纳入编制范围的2个下属事业单位。下属事业单位分别是梅州市客家文学院和林风眠画院。

(二)市文联机关设办公室、组织联络科2个科(室),机关事业编制8名。设主席1名,副主席2名,秘书长1名,正副科长(主任)2名。截止201512月,市文联机关实有财政供给人员8人,其中主席1人,副主席2人,秘书长1人,办公室主任1人,组联科长1人, 主任科员1人,工勤人员1人;机关离退休财政供给人员8人。

市文联直属有2个财政全拨正科级事业单位:1.梅州市客家文学院:事业编制6名,实际财政供给人员4人,其中:院长1名,技术岗3名。市客家文学院的主要职责是:培养客家文学人才;传承优秀客家文化,研究和创作客家文学;弘扬客家文化,扩大梅州在海内外的影响力,促进客家文学的对外文化交流,提高梅州历史文化名城的知名度。2.林风眠画院:事业编制2名,实际财政供给人员2名,其中:院长1名,技术岗1名。林风眠画院的主要职责是:弘扬梅州文化,振兴梅州美术事业,传播梅州优秀美术作品,为社会留下更多的艺术财富,扩大梅州在海内外的影响,提高历史文化名城梅州的知名度,联结乡谊,促进往来和文化交流。市财政核定市文联年度工作经费预算为:市文联机关15.12万元;客家文学院2.4万元;林风眠画院1.2万元。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第二部分? 2015年部门结算表

一、收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

???

决算数

???

决算数

???

1

???

2

一、财政拨款收入

389.36

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

?

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

208.85

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

564.10

 

 

八、社会保障和就业支出

82.17

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.94

 

 

十九、住房保障支出

8.34

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

598.21

本年支出合计

658.55

???????? 用事业基金弥补收支差额

43.29 

??????????????? 结余分配

 

???????? 年初结转和结余

66.45

?????????? 年末结转和结余

49.40

总计

707.95

总计

707.95

?

?

?

二、收入总体情况表

单位:万元

???

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

?

功能分类科目编码

科目名称

?
?

???

1

2

3

4

5

6

7

?

合计

598.21

389.36

0

0

0

0

208.85

?

207

文化体育与传媒支出

503.76

294.91

0

0

0

0

208.85

?

20701

文化

463.76

254.91

0

0

0

0

208.85

?

2070101

? 行政运行

93

93.00

0

0

0

0

0.00

?

2070102

? 一般行政管理事务

103.50

103.50

0

0

0

0

0.00

?

2070199

? 其他文化支出

267.26

58.41

0

0

0

0

208.85

?

20799

其他文化体育与传媒支出

40.00

40.00

0

0

0

0

0.00

?

2079999

? 其他文化体育与传媒支出

40

40

0

0

0

0

0.00

?

208

社会保障和就业支出

82.17

82.17

0

0

0

0

0.00

?

20805

行政事业单位离退休

67.89

67.89

0

0

0

0

0.00

?

2080501

? 归口管理的行政单位离退休

35.79

35.79

0

0

0

0

0.00

?

2080502

? 事业单位离退休

32.10

32.10

0

0

0

0

0.00

?

20808

抚恤

14.28

14.28

0

0

0

0

0.00

?

2080801

? 死亡抚恤

14.28

14.28

0

0

0

0

0.00

?

210

医疗卫生与计划生育支出

3.93

3.93

0

0

0

0

0.00

?

21005

医疗保障

3.93

3.93

0

0

0

0

0.00

?

2100501

? 行政单位医疗

3.93

3.93

0

0

0

0

0.00

?

221

住房保障支出

8.34

8.34

0

0

0

0

0.00

?

22102

住房改革支出

8.34

8.34

0

0

0

0

0.00

?

2210201

? 住房公积金

8.34

8.34

0

0

0

0

0.00

?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

?

三、支出决算表

单位:万元

???

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

???

1

2

3

4

5

6

合计

658.55

330.66

328.49

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

564.10

235.61

328.49

0

0

0

20701

文化

524.10

235.61

328.49

0

0

0

2070101

? 行政运行

102.05

102.05

0.00

0

0

0

2070102

? 一般行政管理事务

111.49

90.26

21.22

0

0

0

2070199

? 其他文化支出

310.55

43.29

268.26

0

0

0

20799

其他文化体育与传媒支出

40.00

0.00

40.00

0

0

0

208

社会保障和就业支出

82.17

82.17

0.00

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

67.89

67.89

0.00

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

35.79

35.79

0.00

0

0

0

2080502

? 事业单位离退休

32.10

32.10

0.00

0

0

0

20808

抚恤

14.28

14.28

0.00

0

0

0

2080801

? 死亡抚恤

14.28

14.28

0.00

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

3.93

3.93

0.00

0

0

0

21005

医疗保障

3.93

3.93

0.00

0

0

0

2100501

? 行政单位医疗

3.93

3.93

0.00

0

0

0

221

住房保障支出

8.34

8.34

0.00

0

0

0

22102

住房改革支出

8.34

8.34

0.00

0

0

0

2210201

? 住房公积金

8.34

8.34

0.00

0

0

0

? ? ? ? ? ? ? ? ?

?

?

?

?

?

四、财政拔款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

???

金额

???

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

???

?

1

?

2

3

4

5

一般公共预算财政拨款

1

389.36

一般公共服务支出

10

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

2

 

文化体育与传媒支出

11

311.96

311.96

 

 

3

 

社会保障和就业支出

12

82.17

82.17

 

 

4

 

医疗卫生与计划生育支出

13

3.94

3.94

 

 

5

 

住房保障支出

14

8.34

8.34

 

本年收入合计

6

389.36

本年支出合计

15

406.41

406.41

 

年初财政拨款结转和结余

7

26.62

年末财政拨款结转和结余

16

9.57 

9.57 

 

?一般公共预算财政拨款

8

26.62

 

17

 

 

 

总 计

9

415.98

总 计

18

415.98 

415.98 

 

? ? ? ? ? ? ? ? ?

?

?

?

?

?

?

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

???

本年支出合计

基本支出?

项目支出

?

功能分类科目编码

科目名称

?
?
?

???

1

2

3

?

合计

658.55

330.66

328.49

?

207

文化体育与传媒支出

564.10

235.61

328.49

?

20701

文化

524.10

235.61

328.49

?

2070101

? 行政运行

102.05

102.05

0.00

?

2070102

? 一般行政管理事务

111.49

90.26

21.22

?

2070199

? 其他文化支出

310.55

43.29

268.26

?

20799

其他文化体育与传媒支出

40.00

0.00

40.00

?

208

社会保障和就业支出

82.17

82.17

0.00

?

20805

行政事业单位离退休

67.89

67.89

0.00

?

2080501

归口管理的行政单位离退休

35.79

35.79

0.00

?

2080502

? 事业单位离退休

32.10

32.10

0.00

?

20808

抚恤

14.28

14.28

0.00

?

2080801

? 死亡抚恤

14.28

14.28

0.00

?

210

医疗卫生与计划生育支出

3.93

3.93

0.00

?

21005

医疗保障

3.93

3.93

0.00

?

2100501

? 行政单位医疗

3.93

3.93

0.00

?

221

住房保障支出

8.34

8.34

0.00

?

22102

住房改革支出

8.34

8.34

0.00

?

2210201

? 住房公积金

8.34

8.34

0.00

?

合计

658.55

330.66

328.49

? ?

207

文化体育与传媒支出

564.10

235.61

328.49

?

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

?

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

?
?

301

工资福利支出

144.15

302

商品和服务支出

48.12

310

其他资本性支出

0.00

?

30101

基本工资

50.40

30201

办公费

15.59

31001

房屋建筑物购建

0.00

?

30102

津贴补贴

49.91

30202

印刷费

6.77

31002

办公设备购置

0.00

?

30103

? 奖金

20.65

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

?

30104

社会保障缴费

21.23

30204

手续费

0.08

31005

基础设施建设

0.00

?

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.36

31006

大型修缮

0.00

?

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

4.93

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

?

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.89

31008

物资储备

0.00

?

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

?

30199

其他工资福利支出

1.96

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

?

303

对个人和家庭的补助

94.45

30211

差旅费

1.59

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

?

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

?

30302

退休费

67.89

30213

维修()

1.63

31013

公务用车购置

0.00

?

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

?

30304

抚恤金

14.28

30215

会议费

0.47

31020

产权参股

0.00

?

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.17

31099

其他资本性支出

0.00

?

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

1.07

304

对企事业单位的补贴

0.00

?

30307

医疗费

3.94

30218

专用材料费

0.76

30401

? 企业政策性补贴

0.00

?

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

? 事业单位补贴

0.00

?

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

? 财政贴息

0.00

?

30310

生产补贴

0.00

30226

? 劳务费

0.00

30499

? 其他对企事业单位的补贴

0.00

?

30311

住房公积金

8.34

30227

委托业务费

9.05

307

债务利息支出

0.00

?

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

? 国内债务付息

0.00

?

30313

购房补贴

0.00

30229

?福利费

0.00

30707

? 国外债务付息

0.00

?

30314

采暖补贴

0.00

30231

? 公务用车运行维护费

4.76

399

其他支出

0.00

?

30315

物业服务

0.00

30239

其他交通

0.00

39906

? 赠与

0.00

?

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

?

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

?

人员经费合计

477.20

公用经费合计

96.24

?

?

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.28

0

5

0

5

6.28

5.84

0

4.7

0

4.76

1.08

?

八、政府性基金预算支出决算表

单位:万元

???

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

?

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出?

项目支出

?
?
?

1

2

3

4

5

6

7

?

合计

0 

0 

0 

0 

 0

0 

?

 

 

 

 

 

 

 

 

?

?

?

第三部分? 2015年部门结算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

市文联2015年总收入598.21万元,与2014年相比增加284.98万元,增加47%,具体情况如下:

1、财政拨款收入389.36万元,比上年决算增加115.96万元,增加29%。主要原因是新进2名公务员和1名临聘人员。

2、上级补助收入0万元,去年决算为0万元,两年列有上级补助收入科目。

3、其他收入208.85万元,比上年决算增加169.02万元,增加80%,主要原因是广州市政府扶持文联文艺中心大楼建设经费。

(二)年度支出总体情况

2015年支出决算658.55万元,与2014年相比减少345.32万元,减少52%,其中:一般公共预算财政拨款支出406.41万元,比年初预算221.88万元增加184.53万元,增加45%,主要原因增加3名干部的工资福利的增加。市文联没有政府性基金支出。

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分功能科目看,一般公共服务330.66万元 ,去年决算为262.73万元,增加20%,主要原因是干部工资福利的提高。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

市文2015财政拨款总收389.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入389.36万元,比年初预算221.88万元增加167.48万元,增长43%。主要原因是增加3干部其工资福利的提高。

(二)2015年度财政拨款支出说明

市文2015财政拨款总支出658.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入389.36万元,比年初预算数增加221.88万元,增长43%。主要原因是增加3干部其工资福利的提高。

2015389.36万元相比,财政拨款收入减少65.94万元,下降20%

市文联没有政府性基金支出。

三、“三公经费”支出说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市文联2015年年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.84万元,完成预算11.28万元的51%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国()经费。20151月至201512月,市文联没有出国()事项发生,此项费用支出为零。

2、公务用车购置及运行经费。市文联公务用车经费年初预算为5万元,支出决算4.76万元。同比去年增加2.68万元增加56%,主要原因是下属单位嘉应杂志社转制后,公务用车费用由文联统一开支,从而比去年增加1部公务车。全年费用包括运行维护费、年审、保险费1.2万元,过桥过路及燃油费3.56万元;公务用车严格执行公务用车管理制度,费用与去年基本持平。

市文联公务用车共2部,其中:机关公务用车1部,下属事业单位嘉应文学杂志社公务用车1部。20151月至201512月,市文联没有购置公务用车,没有借用、占用其他单位车辆,不存在公车私用行为,公务车运行维护费支出符合规定,严格按照预算执行,没有超预算列支。市文联的公务用车运行经费主要用于公务车加油维修,公务车加油由办公室办理加油卡,定时充值,刷卡加油,车辆维修实行定点维修,维修车辆费用报销都附有清单。

3、公务接待经费。市文联公务接待经费年初预算为6.28万元,支出决算1.08万元,同比去年的2.4万元减少1.32万元,减少1.22%

减少接待经费的原因是:市文联2015年因工作重点在申报省级“古村落”和寻找“广东十大名茶”、“梅州十大名茶”,此两项工作在各县区,公务接待由各县委县政府承担,因此,市文联全年接待才1.08万元。市文联公务接待严格按照接待标准实行事前报批制度,接待报销发票必须附人数及菜单,公务接待费用全部纳入预算管理,没有超标准接待,没有以其他名义列支接待费用,也没有以公务接待名义列支其他支出。

四、关于市文联2015年其他重要事项的情况说明

(一)机关办公经费支出情况

2015年市文联机关运行经费支出48.12万元,比2014年的182.12万元减少134,减少278%,主要原因是去年把中心大楼维护中的保安、保洁员及协会办临聘人员工资列入“劳务费”科目结算。

(二)政府采购支出情况

2015年度,市文联政府采购支出13.72万元,其中,政府采购办公设置0万元、政府采购工程13.72万元。

(三)国有资产占用情况

截至20151231日,市文联共有车辆2辆,其中,机关公务用车1辆,下属事业单位公务用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1、绩效管理工作总体情况。市文联没有对2015年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果。市文联没有对2015年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,故无自评得分。

3、重点项目绩效评价报告。市文联没有对2015年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,无重点项目绩效评价报告。

4、无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分? 名词名解释

一、财政拨款收入:指行政单位从同级部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转:指行政单位上一年预算已执行但尚未完成,或因故未执行,本年度需要按照原用途继续使用的财政拨款滚存资金。年初结余:是指行政单位以前年度预算工作目标已完成,或因故终止,剩余的财政拨款滚存资金。

四、公用经费支出:指用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、社会保障和就业(类)支出:指保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、行政事业离退休(类)支出:指单位离退休方面的支出。

七、医疗卫生与计划生育(类)支出:指财政安排的基本医疗保险缴费经费及其他用于医疗保障方面的支出。

八、住房保障(类)支出:指按人力资源和社会保障部、规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

九、年末结转和结余:年初结转:指行政单位当年预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的财政拨款滚存资金。年初结余:是指行政单位当年预算工作目标已完成,或因故终止,剩余的财政拨款滚存资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障机关单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修(护)费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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